发票管理制度

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发票管理制度

 一、各对发票专人管理,领取发票由专人,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。

二、不准转借、转让发票:发票只准本的开票人按用途使用。

三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等,应整本退回。

    四、填开发票时,应按顺序号,全份复写,并盖发票印章。各栏目内容应填写、完整,包括客户名称、项目、、金额。未填写的大写金额应划上“○”符号封项;作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。

    五、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

六、开具发票后,如销货退回需开红字发票的,收回原发票,并注明“作废”字样或对方

七、使用发票的和个人应妥善保管发票,丢失;如发票丢失,应于丢失当日用书面报告财务部,再由财务部上报

八、增值税发票的特殊,按

九、如因发票管理不善而税务罚款,公司将直接追究和人员的责任。

十、公司内部使用的单据参照本制度管理。


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